北京市朝阳区将台社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区将台社区卫生服务中心基本情况
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心内设10个科室，分别为全科、中医科、口腔科、护理、预防保健科、药房、功能检查科、办公室、财务科及保障部。中心下设4个社区站，分别为芳园里社区站，将府家园社区站，驼房营社区站及东八间社区站。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10649.59万元，比上年减少1176.82万元，下降9.95%。主要原因：合理控制检查开药等费用，收入有所下降；节约成本，控制费用支出，支出有所下降。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计10648.16万元，比上年减少999.11万元，下降8.58%。
1.财政拨款收入3397.8万元，占收入合计的31.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入3397.8万元，占收入合计的31.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入7233.02万元，占收入合计的67.93%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入17.34万元，占收入合计的0.16%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计10399.03万元，比上年减少904.88万元，下降8.01%，其中：基本支出9851.53万元，占支出合计的94.74%；项目支出547.5万元，占支出合计的5.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3397.8万元，比上年增加60.93万元，增长1.83%。主要原因：按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准，增加基层医疗卫生机构支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3397.8万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3.80万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出 326.50万元，占本年财政拨款支出9.61%；卫生健康支出3067.50万元，占本年财政拨款支出90.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算3.90万元，2024年度决算3.80万元，完成年初预算的97.44%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算3.90万元，2024年度决算3.80万元，完成年初预算的97.44%。主要原因：按照过“紧日子”要求，培训多为线上方式，减少培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算329.99万元，2024年度决算326.50万元，完成年初预算的98.94%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算329.99万元，2024年度决算304.35万元，完成年初预算的92.23%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金，有人员退休、去世等原因，造成事业单位养老支出减少。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算17.96万元。主要原因：新增退休去世人员，年中安排发放抚恤慰问款。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.04万元。主要原因：年中安排离休干部高龄养老社区服务经费。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.15万元。主要原因：年中安排发放援派人才津贴款经费。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算2450.83万元，2024年度决算3067.50万元，完成年初预算的125.16%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.52万元。主要原因：年中安排防治防疫专项工作经费。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算2229.91万元，2024年度决算2685.88万元，完成年初预算的120.45%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准，人员经费增加。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算68.45万元，2024年度决算223.30万元，完成年初预算的326.22%。主要原因：积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫支出有所增加，根据工作量，年中由卫健委机关分配基本公共卫生经费。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算2.45万元，2024年度决算2.45万元，完成年初预算的100%。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算135.81万元，2024年度决算137.76万元，完成年初预算的101.44%。主要原因：安排用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.38万元。主要原因：年中安排促进基层中医药传承创新发展及中医药事业传承与发展示范试点项目补助经费。
“疾病预防控制事务”(款)2024年度年初预算14.21万元，2024年度决算14.21万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2850.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.98万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6.70万元减少0.72万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年预算下达数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.49万元减少0.49万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.98万元，比2024年度年初预算数6.21万元减少0.23万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数5.98万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额92.63万元，其中：政府采购货物支出9.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.64万元。授予中小企业合同金额83.14万元，占政府采购支出总额的89.75%，其中：授予小微企业合同金额80.18万元，占政府采购支出总额的86.56%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区将台社区卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。
2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。
2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101899卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)：反映其他用于疾病预防控制事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1